峨边彝族自治县人民检察院
2016年部门预算概况
一、机构及编制人员情况
峨边彝族自治县人民检察院总编制45名，其中行政编制43 名，工勤编制2名。在职人员39名，其中行政人员38名，工勤人员1名。退休人员11名。
二、车辆情况
车辆总编制13辆，实有车辆10辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆。
三、行政性收费及基金项目
行政事业性收费项目：无。
政府性基金项目：无。
四、2016年部门预算情况
（一）峨边彝族自治县人民检察院2016年部门预算收入 7636101元。
（二）峨边彝族自治县人民检察院2016年部门预算支出 7636101元，其中：基本支出预算5194101元，项目支出预算2442000元。
（三）2016年本级项目支出共244.20万元。
一是新办公地点租金10万元。用于支付自治县信用联社租金，我院金口河1.14地震后搬迁至沙坪镇顺河街34号原信用联社办公楼办公，在我院新办公大楼尚未建设完毕投入使用之前，我院需租用原信用联社办公楼进行办公。
二是办公大楼搬迁费20万元。用于我院搬迁至沙坪镇顺河路34号原自治县信用社办公大楼办公在搬迁过程中产生了一系列的办公设备搬迁、涉密信息系统搬迁、高清会议系统搬迁、档案资料转移、新办公地点改造维修。
三是服装费9.2万元。用于我院2014年检察院人员及司法警察换装经费（峨府{2014}108号领导批示尚未拨付）。
四是信息化建设经费20万元。近年来，在最高人民检察院“科技强检”战略指引下，检察机关信息化建设投入不断加大。2015年，随着我院检察机关统一业务系统的全面铺开使用，未来一系列配套软硬件的陆续部署，以及相关安全保密设备的更新，我院信息化建设开支也会不断加大。
五是大要案办案经费50万元。2015年金口河1.14地震，我院办公大楼及县看守所严重受损，经专业机构鉴定为危房，均已无法正常使用，对我院业务工作开展造成极大不便，在我院新办公大楼及我县看守所尚未兴建完毕之前，办案人员需频繁往返于峨边，夹江、乐山三地（县看守所已暂迁至夹江看守所）极大增加了办案成本支出及差旅支出。加之近年来党中央反腐力度不断加大，我院职务犯罪打击力度也随之不断加强，自2015年起承办多起省、市纪委交办专案，抽调专案组人员较多，调查取证较为频繁，住宿、差旅、交通、司法会计鉴定等办案开支较大。
六是新办公楼建设前期费用85万元。我院“十三五”规划办公大楼建设计划已呈报县发改局，该项目已列入《峨边彝族自治县2015年主要投资项目推进工作方案》（峨委办[2015]31号）。新办公大楼建筑面积1980平方米，项目预计总投资574.2万元，预计2016年动工，2017年完成主体工程，前期拆迁，勘探，设计等工作需预算经费85万元。
七是意外交通事故医疗费50万元。用于我院川LB065号警车发生事故致伤者郭梦霞医疗费。
表1
收支预算总表
单位名称：峨边彝族自治县人民检察院 单位：元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
预 算 数 |
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一、公共财政预算收入 |
6,830,576 |
一、一般公共服务支出 |
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经费拨款 |
6,830,576 |
二、外交支出 |
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城市维护费 |
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三、国防支出 |
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专项收入 |
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四、公共安全支出 |
6,830,576 |
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二、财政专户资金 |
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五、教育支出 |
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三、政府性基金 |
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六、科学技术支出 |
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四、上级补助 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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五、调入资金 |
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八、社会保障和就业支出 |
625,272 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
180,253 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
6,830,576 |
本年支出合计 |
6,830,576 |
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九、上年结转收入 |
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二十五、转移性支出 |
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其中：公共财政预算结转 |
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二十六、债务还本支出 |
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财政专户结转 |
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二十七、债务付息支出 |
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基金结转 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收入总计 |
7,636,101 |
支出总计 |
7,636,101 |
表2
支出预算表
单位名称：峨边彝族自治县人民检察院 单位：元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
本级项目支出 |
上级专项 |
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合计 |
7636101 |
5194101 |
2442000 |
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2040401 |
行政运行（检察） |
4388576 |
4388576 |
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
625272 |
625272 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
180253 |
180253 |
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2040402 |
一般行政管理事务（检察） |
592000 |
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592000 |
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2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
500000 |
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500000 |
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2040409 |
“两房”建设 |
850000 |
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850000 |
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2040499 |
其他检察支出 |
500000 |
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500000 |
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表3
本级项目支出预算表
单位名称： 单位：元
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科目编码 |
科目名称 |
单位名称（项目） |
项目支出预算 |
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合计 |
其中： |
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公共财政预算 |
政府性基金预算 |
专户支出 |
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合计 |
2442000 |
2442000 |
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2040402 |
一般行政事务管理（检察） |
新办公地点租金 |
100000 |
100000 |
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2040402 |
一般行政事务管理（检察） |
办公大楼搬迁费 |
200000 |
200000 |
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2040402 |
一般行政事务管理（检察） |
服装费 |
92000 |
92000 |
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2040402 |
一般行政事务管理（检察） |
信息化建设经费 |
200000 |
200000 |
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2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
大要案办案经费 |
500000 |
500000 |
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2040409 |
“两房”建设 |
新办公楼建设前期费用 |
850000 |
850000 |
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2040499 |
其他检察支出 |
意外交通事故医疗费 |
500000 |
500000 |
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备注：专户支出是指按规定收取行政事业性收费缴入财政专户后，再安排给单位使用的经费。
